岳阳市南湖广场管理中心2018整体支出绩效评价自

岳阳市2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:   岳阳市南湖广场管理中心                                 

预 算 编 码:    90613                        

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

报告日期: 2019年 6 月 24日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

 

联系人

 

刘青

 

联络电话

 

8205090

 

人员编制

 

30

 

实有人数

 

30

 

职能职责概述

 

南湖广场管理中心是对南湖广场进行四位一体的管理模式,即绿化维护、卫生维护、安全秩序管理、设施设备管理与维护

 

年度主要

工作内容

 

实行精细化管理,四项核心工作得到全面提升。1、在园林绿化维护方面,为了进一步美化广场绿化景观,我们投入大量的人力、物力、财力,在广场苗木老化趋势加剧,维护管理工作难度增加的情况下,始终按照一级养护标准进行维护管理。2、在安全保卫工作方面,为营造广场“文明、安全、有序”的休闲环境,树立窗口形象。3、在卫生维护方面,始终按“洁、净、亮”三标准。4、在设施设备维护方面,确保了各类设施设备完好、运转正常、开放安全。5、开展公园绿地“突出问题导向,管养提质一百天”活动。

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

 

我中心以加大美化、亮化力度,切实开展提质工作,提升广场形象品位为突破口,通过整章建制,加强内部管理,改进工作作风,坚持考评督查机制,强化各项工作责任的落实和执行,对绿化、卫生、设施设备、安全秩序四项核心工作实行精细化考核,促进工作全面提质,各项工作得到了全面落实。一、在绿化方面,进一步完善管理体制,激励人员合理配置,结合实际,继续实行生产经费科室承包制,中心采取科室人员承包整个广场修剪工作,激发了他们工作干劲,提高了绿化工作质量和效率。二、采用责任到人和经验并举。三、在秩序维护方面,进一步加大周边环境整治力度,加强娱乐队伍管理,认真做好春节及重大节假日,活动日的秩序维护工作及接待任务。四、做好日常卫生清扫、保洁及擦洗工作。五、认真做好了小型设施设备的日查日修,跟踪追查,发现问题及时解决,查出故障及时检修。

 

二、部门(单位)收支情况

 

年度收入情况(万元)

 

机构名称

 

收入合计

 

其中:

 

上年结转

 

公共财

政拨款

 

政府基金拨款

 

纳入专户管理的非税收入拨款

 

其他

收入

 

南湖广场管理中心

 

686.26

 

39.06

 

647.20

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

 

机构名称

 

支出合计

 

其中:

 

结余

 

基本支出

 

其中:

 

项目支出

 

当年结余

 

累计结余

 

人员支出

 

公用支出

 

南湖广场管理中心

 

643.23

 

643.23

 

339.61

 

303.62

 

 

 

3.97

 

43.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

 

三公经费

合计

 

其中:

 

公务接待费

 

公务用车运维费

 

公务用车购置费

 

因公出国费

 

南湖广场管理中心

 

4.14

 

1.39

 

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

 

固定资产

合计

 

其中:

 

其他

 

在用固定资产

 

出租固定资产

 

南湖广场管理中心

 

61.23

 

61.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

 

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

 

预期目标

 

实际完成

 

最高达到市风景园林中心园林管养工作先进单位最低达到市风景园林中心园林管养工作达标单位

 

 

获得市风景园林中心园林管养工作先进单位

获得“突出问题导向   管养提质100天活动”二等奖

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

 

评价内容

 

绩效目标

 

完成情况

 

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

 

质量指标

 

1.南湖广场内绿化维护按照一级养护标准

 

按照一级养护标准,全年斑秃治理1680平方米,播撒花籽6000平方米,更换乔木18株,调整乔木78株,调整灌木1400平方米。

 

2.环境卫生。全年按照一级环卫标准管理广场清扫总面积65233㎡

 

南湖广场内卫生清扫保洁,清洗喷泉水池、清理地面杂草,处理牛皮癣,清除墙面涂鸦,及时清扫活动场地残留垃圾。

 

1.设施设备正常运转率2.景观灯亮化率

 

95%以上

 

数量指标

 

1.南湖广场内绿化维护总面积73200㎡

 
文章来源:武汉茂松景观工程有限公司
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